Kontrollü İşe Dönüş Denetim Listesi
SORULAR
Yönetim ve çalışanlar güncel durum hakkında gerekli bilgiye sahip mi?
Mevcut çalışanların sayısı günlük üretimi devam ettirmek için yeterli mi?
Operatörlerde el melekesi ya da yetkinlik kaybı var mı?
Bina giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapılıyor mu? Kayıt var mı?
Layout üzerinde yoğun olan kritik prosesler belirlendi mi?
Personel KKD muhafaza, hijyen ve bertaraf kurallarını uyguluyor mu?
Takım Lideri görev tanımı güncel mi?
Tanımlanan rutin sağlık kontrolleri var mı?
Servis, soyunma odası, yemekhane ve mola alanı sosyal mesafeye göre düzenlenmiş, gerekli önlemler alınmış mı?
Personel fiziki toplantıya devam ediyor mu?
Temizlik personeli çalışma standartları güncellendi mi?
Müşteri, tedarikçi ve lojistik firmaları mevcut durumları biliniyor mu?
Müşteri çalışma programı hazır mı?
İthalat ve İhracat mevzuatlarında değişiklik var mı?
Nakliye firmaları çalışıyor mu?
Nakliye izin belgeleri alındı mı?
Müşteriye teslimi engelleyen bir yasak var mı?
Siparişler güncel duruma göre gözden geçirildi mi?
Müşteri özel istekleri var mı?
Siparişlerde dalgalanma var mı? Kesintili, aralıklı üretim gerekiyor mu?
Alınan siparişler ile igili sermaye yeterlilik değerlendirmesi ve gerekli güncelleme yapıldı mı?
Üretilen ürünlerin kesintili/ düşük kapasiteli çalışmada gerçekleşen maliyetleri gözden geçirildi mi?
Üretilecek ürünler ile ilgili maliyet/finansman açısından bir değişiklik gerekli mi?
Ticari alacak ve ödemeler gözden geçirildi mi? Finansal yapılandırma ihtiyacı var mı?
Yatırım ve harcama bütçeleri yeni duruma göre güncellendi mi?
Krediler ile ilgili erteleme talepleri yapıldı mı? Takip ediliyor mu?
Çalışan ücretleri ile ilgili ödemede sıkıntı var mı? Yedek kaynak var mı?
Resmi teşvikler ve paketler takip ediliyor mu? Esnek çalışma şartlarına uyuluyor mu?
Yeni finansman kaynağına ihtiyaç var mı?
Müşteri taleplerine göre hammadde ve malzeme yeterliliği, varsa kullanım ömürleri kontrol edildi mi?
Trafik akışını engelleyen bir durum var mı?
Tedarikçi bazlı anket araştırması yapıldı mı?
Enerji kaynaklarının akışı kontrol edildi mi?
Makine ve taşıma ekipmanları bakımları ve temizliği yapıldı mı?
Tüm makine korumaları iyi durumda mı?
Talimat ve standartlar güncellendi mi?
Kalip ve fikstürler yeterli ve kullanıma hazır mı ?
Çalışma alanları dezenfekte oldu mu?
Yeni üretim miktarlarına göre makine yeterliliği kontrol edildi mi?
Dönüşümlü ambalajlar için temizlik talimatları hazırlandı mı?
Üretim gerçekleşmesi için ambalaj yeterlilikleri uygun mu?
Vardiya temizlik talimatları güncellendi mi?
Kapama öncesinde tüm yarımamuller üretim alanlarından tasfiye edildi mi?
Yeni devreye alınacak ürenlerde müşteri kritelerinde değişiklik var mı?
Proje planı müşteri isteklerine göre gözden geçirildi mi?
Kalite onayı bekleyen malzeme kaldı mı?
Kalite kontrol listeleri güncellendi mi?
Poka-yoke ler çalışır durumda ve güncel mi?
Kalite problemleri takibi devam ediyor mu?
Problem çözme faaliyetleri devam ediyor mu? Etkin mi?
"Sorunun cevabı hayır ise ""0"" puan verilir"
"Sorunun cevabı kısmen ise ve gelişim fırsat(lar)ı var ise ""1"" puan verilir"
"Sorunun cevabı evet ve yapılanlar yeterli ise ""2"" puan verilir"
Denetim Yapan:
